金蝶ERP使用流程描述

　　1、銷售業(yè)務員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷售訂單進行確認，并在系統(tǒng)中對訂單進行審核。

　　2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，

　　3、保管員根據(jù)金蝶ERP【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉庫調(diào)撥單并進行審核，產(chǎn)品出門。

　　4、以后期間結算時，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財務部門進行開票;

　　5、財務開票員根據(jù)銷售助理復核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。

　　6、材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會計對銷售發(fā)票進行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結轉憑證。。

　　7、往來會計收款時在金蝶ERP【應收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。

　　金蝶ERP操作要點：

　　重點提示：

　　1、對于該種業(yè)務要增加一個中轉倉進行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對象(客戶)視同于本公司的倉庫。

　　2、在發(fā)貨時，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調(diào)撥單，在做通知倉庫發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。

　　3、以后開票時，則應根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。

　　4、本流程中的《銷售訂單》相當于原《合同卡片》。